攀枝花市金融工作局預算整體績效自評報告

www.www.ezunhua.com     發布時間:2021-04-09     來源:攀枝花市金融工作局      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、部門概況

  1.部門主要職能:防范化解金融風險、服務實體經濟、深化金融改革。

  2.機構性質:市政府工作部門。內設2個科室(綜合監管科和金融發展科),下設事業單位1個(市金融發展促進中心)。

  3.人員情況:共有干部職工11人,其中行政人員7人(設局長1人、副局長2人,正科長1人,副科長1人,工作人員2人);事業人員4人。

  4.其他情況:調入行政人員1人,公招事業人員1人,調入事業人員1人。

  資產合計金額25.16萬元,其中:固定資產24.08萬元,無形資產1.08萬元。

  二、部門資金基本情況

  (一)年初部門預算安排及支出情況

  1、2020年財政撥款收入211.27萬元,支出211.27萬元。其中:其他組織事務支出5萬元,基本養老保險繳費支出11.88萬元,行政運行133.46萬元,事業運行13.77萬元,金融部門其他行政支出33.8萬元,住房公積金13.35萬元。

  基本支出172.47萬元,占總體支出的81.63%。其中工資福利支出149.17元,商品和服務支出23.3萬元。

  2.部門預算項目安排及支出情況

  項目收入38.8萬元,占總體收入的18.37%,其中:物業管理和保潔費用4.8萬元,業務運行費9萬元,其他組織事務5萬元,金融風險防控專項收入20萬元。

  項目支出38.8元,占總體支出的18.37%。

  3.收入支出預算執行情況

  本年一般公共預算財政撥款收入241.10萬元,支出241.10萬元

  (二)追加預算安排及支出情況

  根據《攀枝花市財政局關于調整市金融工作局、市應急管理局2020年預算指標的通知》(攀財資金[2020]9號),追加26.83萬元,根據《攀枝花市財政局關于追加市金融工作局預算指標的通知》(攀財資金[2020]15號),追加1.46萬元。根據《攀枝花市財政局關于追減市金融工作局2019年目標績效獎預算指標的通知》(攀財資金[2020]17號),追減1.52萬元。根據《攀枝花市財政局關于撥付市金融工作局所需市商業銀行攀枝花地區不良資產包評估經費的通知》(攀財資金[2020]18號),追加16.2萬元,根據攀財資金[2020]25號追減5.32萬元。根據攀財資金[2020]114號下達2020年度市級掛職干部(人才)補助經費的通知,追加2.42萬元掛職干部經費。根據攀組函[2020]10號,根據攀財資社[2020]59號撥選調生安家補助4萬元,根據攀財資行[2020]46號撥關工委經費0.55萬元。

  (三)專項資金安排及支出情況

  專項資金安排使用情況:1.物業管理費項目預算4.8萬元,支出4.8萬元。2.業務運行費預算9萬元,支出9萬元。3.其他組織事務年初預算5萬元,追加2.42萬元,支出(援藏干部經費及掛職干部經費)7.42萬元。4.金融防控專項經費20萬元,支出20萬元。5.市商業銀行攀枝花地區不良資產包評估經費撥款16.2萬元,支出16.2萬元。6.撥關工委經費0.55萬元,支出0.55萬元。合計專項資金支出57.97萬元。

  (四)其他資金收支及結轉結余使用情況

  無

  (五)其他需要說明的情況

  無

  三、績效目標完成情況分析

  (一)市級財政資金績效目標完成情況

  1.年初部門預算績效目標完成情況

  (1)2020年度,市金融工作局設立的整體績效目標依據充分,符合客觀實際,用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務情況相符。制定的目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,符合部門“三定”方案確定的職責。依據整體績效目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。本年一般公共預算財政撥款收入241.10萬元,支出 241.10元,預算支出完成100%。本年度無違規記錄。

  公共預算中基本支出183.13萬元,主要用于工資福利,行政運行、辦公經費。

  (2)效益指標完成情況分析。

  堅決打好重大金融風險防范化解攻堅戰。 一是牽頭推進地方法人銀行風險防范化解,提前超額完成原市商業銀行風險資產“六十天清收大會戰”目標任務,不良率壓降至全國商業銀行平均水平。二是按照“預防為主、打防結合”的原則,扎實做好打擊和處置非法集資工作。全年非法集資存量案件銷案 22 件,銷案率84.62%,居全省前列。三是全面推進網貸機構風險整治,組織開展在攀 P2P 網貸分支機構及關聯機構專項清理整治工作,全面完成 17 家在攀網貸機構摸排清理,順利實現“6 月底前完成機構退出、風險出清”的目標。

  持續提升金融服務實體經濟質效。 一是全力支持企業復工復產,累計支持疫情防控企業 69 戶,貸款金額 1.84 億元;通過下調貸款利率、推遲還款、展期、無還本續貸等方式支持復工復產企業累計2823 戶,貸款金額193.46億元。二是持續提升常態化融資對接實效,累計推介各類金融產品 75款,向各銀行機構推薦重點項目、民營及小微企業融資需求項目291個,其中33個項目實現銀行融資,貸款余額66.93億元。三是加大普惠金融政策執行力度,全市農村地區設立助農取款點746個,村社金融服務覆蓋率達到100%,涉農金融機構已與697戶新型農業經營主體建立主辦行關系,授信10.07億元,貸款余額 4.32億元。四是著力做好“攀鋼航母艦隊”金融服務,為攀鋼產業鏈上下游客戶提供融資服務支持36.37(惠信+應收賬款)億元,產業鏈企業在地方金融機構辦理應收賬款質押融資實現“零突破”,完成既定融資目標任務。五是助力優質企業加速對接資本市場,安寧股份上市,成為全市首家在中小板上市的民營企業;秉揚科技在全國第二批精選層掛牌,成為四川省首家在精選層掛牌的民營企業;秉揚科技、卓越釩鈦入選全省首批“5個100家”企業庫。

  全面深化金融改革。 一是圓滿完成配合四川銀行組建任務,穩妥高效推進原攀枝花市商業銀行風險資產清收化解、老股東清理規范和過渡期穩控等重點任務,確保其平穩過渡進入四川銀行。二是優化金融機構布局,積極對接綜合實力和行業競爭力強的金融機構在攀開展業務。三是健全融資擔保體系,推動全市融資擔保公司整合重組,指導市屬融資擔保機構業務優化。支持省農擔公司在攀開展業務,積極對接川發展融擔公司建立合作關系。四是規范小額貸款行業秩序,持續推進小額貸款公司“減量提質增效”,指導督促小額貸款公司限期完成整改、自愿退出行業,對不符合監管要求且整改不合格的小額貸款公司采取進一步監管措施。截至 2020 年末,已有 2 家小額貸款公司自愿退出行業,3家小額貸款公司繼續整改。

  (3)滿意度指標完成情況分析。

  2020年,市金融工作局圓滿實現各項考核指標,得到市委市政府的充分肯定,社會評價好。

  2.市級專項(項目)資金績效目標完成情況

  項目支出57.97萬元。明細如下:

  (1)其他組織事務:我局援藏干部和駐村干部生活補助等經費到位,預算7.42萬元,支出7.42萬元,完成率100%,保證了全年的援藏工作及扶貧駐村工作圓滿完成。

  (2)關工委專項:預算0.55萬元,支出0.55萬元,完成率100%,保障了關工委活動正常開展。

  (3) 一般行政管理事務項目:預算16.2萬元,支出16.2萬元,完成率100%,完成了對商業銀行不良資產評估。

  (4)防范和化解金融風險專項:預算收入20萬元,支出20萬元,完成率100%,完成了“處非”宣傳、非法集資存案銷案、P2P網貸機構出清等工作。

  (5)物業管理費項目:預算4.8萬元,支出4.8萬元,完成率100%,保障辦公大樓公共設施安全運轉和環境舒適。

  (6)業務運行專項:預算9萬元,支出9萬元,完成率100%,完成了金融支持疫情防控和企業復工復產,常態化融資對接,普惠金融政策落實,“攀鋼航母艦隊”金融融資,企業上市培育,地方金融機構監管等工作。

  (二)上級專項(項目)資金績效目標完成情況

  無

  (三)其他需要說明的情況

  無

  (四)自評結論

  一年來,在市委、市政府的堅強領導下,市金融工作局牢固樹立新發展理念,聚焦高質量發展,認真貫徹落實中央和省、市關于金融工作各項決策部署,緊緊圍繞防范金融風險、服務實體經濟和深化金融改革中心工作,持續推動金融業安全穩健運行,金融形勢穩中向好,為全市經濟發展提供有力支撐。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  按照預算績效管理要求,市金融工作局對2020年整體預算開展了績效自評,年度資金使用效益上有待進一步提高、績效目標設立不夠明確、細化 、量化。下一步將努力提升使用效益,進一步明確、細化、量化使用情況。

  五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

  市金融工作局將緊緊圍繞習近平總書記對金融工作“三個六要”重要指示,緊緊圍繞十四五規劃和2035遠景目標部署要求,以市委“一二三五”總體工作思路為指導,全面推進服務實體經濟、防范金融風險、深化金融改革各項工作,著力提升金融服務成渝地區“雙城”經濟圈建設、攀西戰略資源創新開發試驗區建設的能力,切實為建設社會主義現代化攀枝花貢獻金融力量。

  績效評估結果在攀枝花金融工作局官網對外公開。

    附件1:市金融工作局預算整體績效自評表.xls